Home / Kinh nghiệm kế toán thuế / KẾ TOÁN THUẾ – KỲ KÊ KHAI THÁNG 9 QUÝ 3

KẾ TOÁN THUẾ – KỲ KÊ KHAI THÁNG 9 QUÝ 3

KẾ TOÁN THUẾ – KỲ KÊ KHAI THÁNG 9 QUÝ 3
——————————-
Rất nhiều bạn bị báo lỗi định dạng khi nộp tờ khai (Lỗi XSD) trong khi:
Luật 71 – Nghị định 12 – Thông tư 26 Hướng dẫn Doanh nghiệp không phải nộp các Phụ lục bảng kê mua vào bán ra kèm theo tờ khai.
Dữ liệu bảng kê doanh nghiệp tự tổng hợp lưu tại Doanh nghiệp phục vụ theo dõi, thanh tra kiểm tra kiểm toán ….
Sau đây Tôi sẽ hướng dẫn các bạn 1 cách đơn giản để kết xuất Tờ khai đảm bảo yêu cầu:
+ Tờ khai Không bao gồm các phụ lục để ký nộp qua mạng
+ Sau khi kết xuất ký nộp dữ liệu kê khai vẫn được lưu trên ứng dụng HTKK của các bạn để phụ vụ việc lưu trữ….
——————————–
HƯỚNG DẪN TÁCH PHỤ LỤC 01-1 VÀ PL 01-2
KHI NỘP TỜ KHAI THUẾ THÁNG QUÝ

Bước 1 – Thực hiện kê khai trên ứng dụng HTKK bình thường – Sau khi kê khai xong – Ghi lưu lại dữ liệu.
Đóng ứng dụng HTKK.
Bước 2 – Mở đến thư mục dữ liệu HTKK bằng cách: Bấm chuột phải vào biểu tượng HTKK trên màn hình – Chọn Properties – Chọn Open File Locatetion để đi đến TM dữ liệu kê khai – Ta quay ra thư mục ngoài – Chọn thư mục Datafiles
Bước 3 – tạo 1 thư mục tạm: Ví dụ: Du Lieu Phu Luc
Bước 4 – Mở MST Công ty ta mới kê khai – Chọn lần lượt 2 File
01_1_GTGT_Q032015.xml
01_2_GTGT_Q032015.xml
Bước 5 – Bấm chuột phải – Chọn Cut để di chuyển 2 file 01-1 và 01-2 tháng – Quý đang kê khai chuyển sang thư mục tạm: Du Lieu Phu Luc
Bước 6 – Mở lại UD HTKK – Ta được tờ khai không có phụ lục. Kiểm tra lại dữ liệu – Kết xuất tờ khai XML tháng quý cần nộp
Ta được tờ khai không có phụ lục – Thực hiện ký điện tử gửi qua mạng
Bước 7 – Đóng UD HTKK – Copy lại 2 File dữ liệu 01-1, 01-2 đã kê khai về vị trí cũ.
Mở lại UD HTKK ta lại có Tờ khai đầy đủ phụ lục để lưu.
CHI TIẾT THAO TÁC – XEM VIDEO TẠI LINK YOUTUBE
Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Hội kế toán Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *